资阳市交通建设工程造价事务中心2023年市级部门整体支出绩效自评报告
发布日期：2024-04-23 10:43:52 信息来源: 访问数量: 1795
资阳市交通建设工程造价事务中心
2023年市级部门整体支出绩效自评报告
资阳市财政局：
根据贵局《关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2023〕2号）精神，我单位就2023年部门支出绩效的情况进行了认真评价，现将自评报告呈报如下:
一、部门概况
（一）机构组成
2005年7月29日，根据《资阳市机构编制委员会关于同意市交通局下属事业单位机构调整及更名的批复》（资市编发〔2005〕16号）文件精神设立，核定事业编制7人。
（二）机构职能
1. 对全市交通建设工程进行造价监督和控制。
2. 按照国家规定的程序和权限，对上报政府交通行政部门的投资估算、概算、预算以及竣工决算相关造价文件进行审查、审批或核准。
3. 对交通重点项目的招标控制价及合同清单进行备案管理。
4. 与交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构组成竣工验收委员会，对交通建设工程进行竣工验收。
5. 制定本辖区内交通建设工程造价管理法律性规章制度。
6. 对外发布公路建设造价相关信息。
7. 对公路建设资金使用情况，十大博彩管理、合同管理进行监督检查。
8. 协助上级部门制定相关定额标准。
9. 对发现的工程造价管理相关问题及其违法行为，依法处理。
10. 调解和仲裁工程造价方面的纠纷。
11. 开展交通建设工程造价从业人员的认证和管理工作。
（三）人员概况
截止2023年12月31日，实有在职职工6人，退休职工4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年本单位财政拨款收入134.02万元。比去年减少1.86万元,下降1%。其中基本支出收入134.02万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年，财政拨款支出134.02万元，其中基本支出134.02万元，用于人员经费125.72万元，公用经费8.3万元。
三、评价工作开展情况
（一）自评工作组织领导
成立绩效评价工作小组，严格按照《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，本着客观、真实、准确的原则开展部门整体支出绩效评价工作。
（二）自评方式、方法、重点
由于我单位承担着全市交通建设工程进行造价监督和控制管理工作，效益确定却不易计量的特点，故对2023年绩效评价工作采用定量与定性分析相结合等方法实施绩效评价。重点对2023年的财政下达的预算资金进行绩效评价。
四、评价结论
在市委、市政府、市交通运输局的领导下，在市财政局的具体指导下，我站全面完成市政府下达的各项目标任务。按照《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，评价等级为优秀。
五、绩效分析
（一）指标分析
2023年本部门严格按照2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分标准进行自行考评。共计得分95分。
1、投入分析得分15分
2022年我站严格按照单位职能职责工作设定绩效目标，严格控制职工人数，在职人员逐年下降，人员控制率100%，在“三公”经费管理方面，2023年“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0元，公务接待与去年持平。公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位公车已拍卖，未有公务用车车辆。
在预算编制中，重点项目安排率为0%，扣减5分。
2、过程分析得分30分
（1）预算执行得分20分
2023年单位进一步加强支出绩效管理，严格执行财政预算，全年无预算调整，严格按照预算、用款计划和进度支付资金。在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金。至12月底执行率为100%。公用经费控制率100%
（2）预算管理得分5分
2023年加强预算资金管理，在预算编制上紧围绕工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，采取零基预算方法，编制单位部门预算，以保障各项工作的正常运转。建立健全了单位内部控制管理制度。严格按照预算、用款计划支付资金。加强财务信息公开、增加政务公开透明度。严格按照《政府信息公开条例》及政务信息发布流程。确定专人在四川省政府英国威廉希尔公司管理系统和市交通运输局门户网站上及时发布本部门政务信息。
（3）资产管理得分5分
在资产管理方面，做到规范配置资产，严格履行资产配置审批制度，加强资产日常管理，做好新增资产的核算、建账、登记工作。但在资产标签化管理上尚需加快进度。
3、产出分析得分30分
2023年资阳市公路造价管理工作，严格按照年初工作计划，全面完成市委市政府、市交通局下达的各项工作任务。工作完成率100%。
2023年我单位着重开展了交通重点项目的造价监督检查、交通在建项目信用评价、交通工程造价分析。对我市交通基础设施建设工程投资决策、工程实施、项目合同、造价管理等工作提供了规范、准确、及时的材料价格信息服务。
4、履职效益得分20分
2023年，造价中心根据省厅造价站关于印发《四川省交通建设工程材料价格采集计算及发布规则》的通知（川交造价〔2021〕193号），结合我市材料来源最新变化情况，修订了《资阳市交通建设工程材料价格信息调查工作手册》。按照《四川省公路水运工程造价管理实施细则》（川交发〔2018〕42号）《四川省公路水运工程建设项目造价监督检查工作指导意见》（川交造价〔2019〕145号）文件规定，结合我市的实际情况，造价中心制定了《资阳市公路工程建设项目造价监督检查工作操作手册》，更好地指导造价监督工作的开展，进一步加强了公路建设项目工程造价的监督管理。
（二）综合绩效分析
2023年在市委市政府的正确领导下，经过相关部门的共同协作，全面完成了绩效管理目标任务。
1、部门职能履行情况
（1）造价审查及分析
为构建节约型公路建设行业，适应公路交通建设发展的需要，合理确定和有效控制工程造价，加快工程项目建设，对送审文件编制的有效性、编制依据的合法性、技术经济指标的合理性等进行审查，基本上做到了应审尽审。共审核项目30个：一是对S401乐至县石湍至通旅（安岳界）段改建工程两阶段初步设计概算、S423乐至县大佛镇嚎子店-凉水乡钟家祠堂大修工程一阶段施工图设计预算、S401乐至县石湍至通旅（安岳界）段改建工程两阶段施工图设计预算等19个项目进行了审查，送审金额78374.16万元，审减 1871.49万元，审减率为2.39%，其中：16个项目为审减，3个项目为审增。审减的主要原因是定额的重复套用及工程量重复计算；审增的主要原因是送审工程未按《概预算编制办法》计取建设单位管理、施工场地建设等费用。二是按照局工作安排，对农村公路品质提升工程的11个项目初设调概工作进行了初审，送审总额50134.79万元，审减总额5629.61万元，审减率为11.23%。三是2023年参与公路工程评审会11次，对19个项目提出了修改意见。在审核过程中，我站严格按照国家有关法、律法规规定，注重审查质量，确保审查报告完整规范，严把造价关。
（2）材价信息报送
一是材价信息报送。建立了材料价格分析机制，定期分析材料价格变化对交通建设投资的影响，做好主要材料价格信息的采集工作 。
二是继续编辑信息季刊。今年已编制了3期，介绍我市交通工作状况，传达贯彻省、市造价最新政策，普及造价管理知识，得到了相关单位和造价人员的好评。
三是造价管理台帐报送。按照省站要求，报送高速公路造价管理及地方重点公路建设项目台账,目前已报送3期，并按要求做了指标分析。
四是政务信息报送。为进一步加强信息工作，推动信息工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在上情下达、下情上达、宣传服务中的重要作用，我站确定专职专人员负责收集和整理交通建设的政务信息，并择优选取重要信息上报省站及交通运输局，2023年至今共编报信息14条，上报省站政务信息14条。
2、部门履职有效性
认真贯彻执行国家和上级机关的方针、政策和法律、法规，组织开展造价管理制度的宣传、培训和实施，立足本职，做好造价监督管理，2023年我站积极开展计价依据研究及管理工作，并对调查的情况进行了分析，提出了存在的问题和建议。二是做好了新材料、新工艺定额测定收集整工作。加强了项目实施过程造价监督检查。
3、部门职能实现程度
按照部省市相关要求和年初制定的造价监督计划，积极开展和参与全市在建重点交通工程项目的造价监督检查。2023年在局领导的带领下全程参与了对资铜高速、蜀都大道东延线资简段（文龙寺至蜀乡大道）、S401乐至县石湍至通旅（安岳界）段改建工程三个项目开展造价监督检查。在检查过程中主要是对造价文件审批程序执行情况、造价管理台账的建立情况、合同履行情况、设计变更造价管理情况、计量支付情况以及人员、机构、管理制度等基本情况进行全面检查，提出了项目建设中存在的问题，要求在下一步工作中进一步健全完善造价管理制度，整改存在的问题，提高造价管理水平。通过检查，我站不但掌握了在建重点项目的造价控制情况，更有力的提高了项目业主的造价管理意识，进一步规范了造价管理行为，为有效控制工程造价起到了积极的促进作用。
六、存在的主要问题
一是县区一级造价管理薄弱，既没有专门的机构和经费，也没有专门从事造价管理的人员。
二是资质管理体系不健全，未能严格执行持证上岗制度，造价人员的业务能力有待提高。
三是部分项目审查风险大。部分项目采用EPC+F模式招标，以工可招标，深度不够。在具体过程中，初设和施设委托人不一致，呈两极分化。为完成目标任务，个别项目出现边设计、边施工的情况，致争议增多，致存在预算超概算的情况。
四是设计质量影响造价审查时间。设计单位水平良萎不齐，部分农村公路项目由资质较高的实力雄厚的设计院进行设计，对农村公路设计经验不足，现场勘查不够、设计保守，因成本较高多次退回修改，影响审查进度。
七、建议
进一步完善我市交通建设工程造价管理资质管理体系绩效指标，从财政资金支出绩效的角度加强对县区造价管理工作的监督指导，督促区县加强造价监管能力建设。
附件：1．2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
资阳市交通建设工程造价事务中心
2024年4月12日
附件1
2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
部门名称：资阳市交通建设工程造价事务中心 预算单位编码：140005 自评等级：优
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明(评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 工作目标符合国家规定，严格按照“三定”方案规定的职能职责设立工作目标 |
绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金。（1分） | 3 | 单位设立的绩效目标做到了清晰、细化，工作计划与部门预算资金相匹配 | ||
预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 单位编制人数7人，实有人数6人，严格按照要求编制预算 | |
“三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 | 三公经费与去年持平 | ||
重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 0 | 2023年项目支出安排0万元，重点项目安排0万元，扣减5分 | ||
过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 预算执行100% |
预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 | 严格按照要求调整预算 | ||
支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | 按照政府进度支付，在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金。6月、9月预算执行率分别为40%、86%，至12月底执行率为100%。 | ||
结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 全年无预算结余 | ||
结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 无结转结余资金 | ||
公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 实际支出公用经费总额与预算安排公用经费总额持平 | ||
“三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 三公经费比去年下降 | ||
政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 | 2022年无政府采购 | ||
预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 建立建全了各项管理制度 | |
资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 资金使用严格按照要求审批执行，无虚列支出 | ||
预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 按照要求进行预决算公开 | ||
基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完善准确。 | ||
资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 按照要求设立资产管理制度，严格资产管理 | |
资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 资产保存完整合理合规 | ||
固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 资产利用率100% | ||
产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 年初下达的工作目标全部完成 |
完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 工作完成及时性 | ||
质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 工作完成，质量达标 | ||
重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 重点工作全面完成 | ||
效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分） | 5 | 为构建节约型公路建设行业，适应公路交通建设发展的需要，合理确定和有效控制工程造价，加快工程项目建设，对送审文件编制的有效性、编制依据的合法性、技术经济指标的合理性等进行审查，基本上做到了应审尽审。 |
社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | 2023年市造价全年审核30个项目。在审查过程中严控审查质量，通过对交通项目前期造价监督管理工作，进一步规范了我市境内的交通建设市场，把牢了交通建设造价关。 | |||
生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影 | 5 | 加强交通建设工程环保检查，监督沙石料场的环保达标。把握交通建设环保质量观。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 | 社会公众对部门履职效果的满意度达到100%。
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合 计 | 95 | |||||
附件2
2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
部门（单位）名称 | 资阳市交通建设工程造价事务中心 | 预算单位编码 | 140005 | ||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |
合计 | 13402 | 13402 | 0 | 0% | 0% | ||
基本支出 | 13402 | 13402 | 0 | 0% | 0% | ||
政策和项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||
预算 结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |
预算额(百元) | 13402 | 13402 | 0 | 0 | 0 | ||
执行额(百元) | 13402 | 13402 | 0 | 0 | 0 | ||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 | ||||
开展公路工程造价审核及分析 | 2023年我站共审核了 30个项目，参与公路工程评审会11次，对19个项目提出了修改意见，做到了应申尽审 | 全部完成 | |||||
材价信息调查上报 | 全年共上报了3期材价信息。 | 全部完成 | |||||
造价监督检 | 全程参与了对资铜高速、蜀都大道东延线资简段（文龙寺至蜀乡大道）、S401乐至县石湍至通旅（安岳界）段改建工程三个项目开展造价监督检查。 | 全部完成 | |||||
做好定期报送重点交通项目主要原材料价格信息工作 | 做到了重点交通项目全覆盖报送。积极指导和督促各项目业主按照要求，定期按时向省站报送主要材料价格信息 | 全部完成 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |
完成 指标 | 数量 指标 | 指标1: | 完成对新建公路造价审查审查 | 全部完成 | |||
指标2: | 建立二级材价信息网络， | 全部完成 | |||||
质量 指标 | 指标1: | 严控审查质量，确保审查报告完整规范。全部完成 | 全部完成 | ||||
时效 指标 | 指标1: | 2023年我站共审核了30个项目，送审概算约128,508.95万元，审核88,560万元，审减7501.1万元，审减率为11.23%，做到了及时应申尽审，全部完成 | 全部完成 | ||||
成本 指标 | 指标1: | 控制造价监督工作经费支出 | 全部完成 | ||||
指标2: | 严格控制三公经费。 | 全部完成 | |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 加强力度，落实工程造价审查督。材料价格调查，为构建节约型公路建设行业提供了保障。 | 全部完成 | |||
社会效益指标 | 指标1: | 完成交通项目前期造价审查管理工作，进规范了我市境内的交通建设市场，把牢了交通建设造价关口。 | 全部完成 | ||||
生态效益指标 | 指标1: | 项目实施过程造价监督检查，细化造价监督检查计划、完成我市境内项目投资估算、概算、预算的审查工作营造了良好的社会环境。 | 全部完成 | ||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1: | 价审查准确率让建设方和投资方满意 | 全部完成 | |||
指标2: | 接受经济合同纠纷调解，群众满意度高 | 全部完成 | |||||
