英国威廉希尔公司,十大博彩公司关于2023年市级项目支出绩效自评的报告
发布日期：2024-04-23 10:19:33 信息来源: 访问数量: 1627
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关于2023年市级项目支出绩效自评的报告
资阳市财政局：
根据贵局《关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2024〕2号）精神，我局积开展财政项目支出绩效自评工作，现将2023年度重点项目支出绩效自评结果报告如下。
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2024年4月12日
2023年市级项目支出绩效自评报告
（民生配套-公交运营亏损补助）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
根据资阳市人民政府2018年第32次政府会议纪要审议同意市交通运输局《市区公交运营体制改革推进有关事项》（资交〔2018〕231号），参考财政、审计、国资委、交通联合核定的亏损额度对市区公共交通运行亏损进行补助，以保证公共交通正常运行和蓬勃发展。
2．预算资金来源及使用情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入2,370.48万元，实际支出2,370.48万元，结转结余0万元。
3．实施情况（项目完成情况）
项目全年预算数2,370.48万元，执行数为2,370.48万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障城区公交正常运行，保证了市民安全、高效的利用公共交通出行。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据2020年修订印发修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》（2020-185）、《关于进一步全面加强财务管理的通知》（2020-180），单位严格按照财务管理制度和会计核算的要求对项目实行项目核算管理，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目支出严格控制在预算内。
（二）绩效目标
通过公交运营亏损补助项目，发展公共交通，缓解城市交通拥堵，提升居民公共出行便利度，提高政府基本公共服务水平。完善公共交通社会公益性要求，回归服务社会本职，大力创建资源节约型、环境友好型社会。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长，其他局领导任成员，办公室设在局规划统计科，各单位、各科（室）配合开展相关工作。
（二）自评方式、方法、重点等
运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
本项目评价重点主要在于预算执行及时率与城区公交车正常运转率两大指标。
三、评价结论
我局对该项目做出了客观，公正的评价，自评得分95.65分，自评等级为优秀。
四、绩效分析
本年度公交运营亏损补助项目的实施基本完成了绩效目标。根据财政资金调度安排，及时拨付公交运营亏损补助，保障了城市公交正常运转。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1、本年度受经济大环境影响，运营补助资金到位较迟缓，且与年初预算有差距，对公交运营有一定影响。
2、由于补助政策制定时间较早，区划调整后，公交运营线路已覆盖市本级、雁江区、高新区、临空经济区，运行成本增幅加大，仅靠市本级财政补助难以支撑运行需求。
3、城区道路公交线路规划布局难，一是为满足高新区和临空经济区发展，不断新开线路和抽调车辆，导致市民出行等候时间长，难以满足高峰时段客流，服务投诉增加，公交乘客日渐流失；二是受建成的成渝铁路和沱江河两道天然屏障隔离，铁路下穿通道及跨江桥梁少，给公交线网布局带来一定程度的影响，加之城区推进轨道交通建设，部分路段实施封道、绕行后，进一步加重建北路、沱三桥等干线道路的通行压力，拥堵问题较为突出，延长了主城区快速往返沱东新区的时间。
（二）建议和改进措施
1、公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这需要政府和企业一起解决公交发展不充分不平衡的问题。在做好及时拨付补助资金的同时，企业也需要转变思维，探索更好的运营模式，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。
2、2024年聘请专业三方机构编制城市客运规划，优化公交线路。同时新购车辆，增加公交车辆投入运行，以缓解线路缺车和缩减发班间隔时间。运用智能调度系统，加强车辆动态调控，有效提高公交运营效率，提高车辆利用率，减少市民出行等待时间。
3、建议根据公交运营线路涉及城区，重新制定公交运营亏损市区分成补助政策。
附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（民生配套-公交运营亏损补助）
预算单位名称：英国威廉希尔公司,十大博彩公司 预算单位编码：140001 自评等级：优秀
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目按照规定的程序申请设立；提交材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策等。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与本部门职责密切；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 3.65 | 资金到位率=（2370.48/3248.1）×100%=73% | |
投入 （25 分） | 资金 | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 到位及时率=（2370.48/2370.48）×100%=100% |
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 已制定相应合法、合规、完整的业务管理制度。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合法律法规和业务管理规定；调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。资料及时归档。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 具有相应的项目质量要求或标准； | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 已制定相应的项目资金管理办法； | |
过程 （25 分） | 财务 | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合法规制度；的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 具有相应的监控机制； | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 实际完成率=（1/1）×100%=100% |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 完成及时率=100% | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 质量达标率=（1/1）×100%=100% | ||
产出 （20 分 | 项目 | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 按照预算完成拨款。 |
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 4 | 缓解公交公司运营压力 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 保障城市公较正常运行 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 加快推进新能源营运车辆更新比例，保护生态环境 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 加快城乡统筹发展，逐步实现城乡交通运输一体化 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 群众满意率80% | ||
合计 | 95.65 | |||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 民生配套-公交运营亏损补助 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | ? | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 预算单位编码 | 140001 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 237048 | 237048 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款 | 237048 | 237048 | 0 | 0% | 0% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 237048 | 237048 | 0 | 0 | 0 | ||||
执行额 (百元) | 237048 | 237048 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
完成2023年公交运营亏损拨付 | 2023年拨付公交运营亏损补助2370.48万 | 无偏差 | |||||||
保障城市公交正常运行 | 保障城市公交正常运行 | 无偏差 | |||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 补贴完成率 | =100% | 按照财政资金安排100%完成拨付。 | 无偏差 | ||||
质量 指标 | 据实补贴合规率 | =100% | 按照2021年公交亏损审计报告据实编制预算，严格按照预算拨付补助资金，合规率100% | 无偏差 | |||||
年度绩效指标 | 项目 完成 | 时效 指标 | 预算执行及时率 | =100% | 按照财政资金调度安排，应拨尽拨，及时率100%。 | 无偏差 | |||
成本 指标 | 补贴金额 | ≤3248.1万元 | 执行额2370.48万元 | 无偏差 | |||||
项目 效益 | 经济效益指标 | 缓解公交公司运行压力 | 缓解公交公司运行压力 | 缓解公交公司运行压力，保障城市公交正常运行。 | 无偏差 | ||||
社会效益指标 | 公共交通正常运行率 | ≥99% | 2023年城市公交正常运行率100% | 无偏差 | |||||
生态效益指标 | 保护 生态 | 加快推进新能源营运车辆更新比例 | 更新20辆新能源公交车。新增14辆新能源出租车。 | 无偏差 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度80% | |||||
2023年市级项目支出绩效自评报告
（民生配套-70岁以上老年人免费乘坐公交车）
一、项目基本情况
（一）概况
1. 立项背景及目的
根据2013年市政府对第14期交通专报的批示意见，对70岁以上办理老年卡的人群免费乘坐公交车根据刷卡量进行全额补贴，市级财政承担该项补贴的60%，区财政承担40%。降低老人出行成本，构建和谐社会。
2. 预算资金来源及使用情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入238万元，实际支出238万元，结转结余0万元。
3. 实施情况（项目完成情况）
项目全年预算数238万元，执行数为238万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保证了符合条件的老年人免费利用公共交通出行。
4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据2020年修订印发修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》（2020-185）、《关于进一步全面加强财务管理的通知》（2020-180），单位严格按照财务管理制度和会计核算的要求对项目实行项目核算管理，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目支出严格控制在预算内。
（二）绩效目标
详见附件1、附件2。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长、其他局领导任成员，办公室设在局规划统计科，各单位、各科室配合开展相关工作。
（三）自评方式、方法、重点等
运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
本项目评价重点主要在于预算执行及时率。
三、评价结论
我局对该项目做出了客观，公正的评价，自评得分96分，自评等级为优秀。
四、绩效分析
70岁以上老年人免费乘坐公交车项目的实施基本完成了本年绩效目标。便利了老年人群公共交通出行，提升人民群众生活品质，提高政府基本公共服务水平。完善公交政策性和社会公益性要求，回归服务社会本职，大力创建资源节约型、环境友好型社会。
附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（民生配套-70岁以上老年人免费乘坐公交车）
预算单位名称：英国威廉希尔公司,十大博彩公司 预算单位编码：140001 自评等级：优秀
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目按照规定的程序申请设立；提交材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策等。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与本部门职责密切；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 3 | 资金到位率=（238/397）×100%=60% | |
投入 （25 分 | 资金到位率（5分） | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 到位及时率=（238/238）×100%=100% |
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 已制定相应合法、合规、完整的业务管理制度。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合法律法规和业务管理规定；调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。资料及时归档。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 具有相应的项目质量要求或标准； | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 已制定相应的项目资金管理办法； | |
过程 （25 分） | 财务 | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合法规制度；的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 具有相应的监控机制； | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 实际完成率=（1/1）×100%=100% |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 完成及时率=100% | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 质量达标率=（1/1）×100%=100% | ||
产出 （20 分） | 项目 | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 按照预算完成拨款。 |
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 降低老年人公共交通出行成本 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 有利于城市适老化改造 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 养成居民绿色出行条件 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 加快城乡统筹发展，逐步实现城乡交通运输一体化 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 群众满意率80% | ||
合计 | 96 | |||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 民生配套-70岁以上老年人免费乘坐公交车 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | ? | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 预算单位编码 | 140001 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 23800 | 23800 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款 | 23800 | 23800 | 0 | 0% | 0% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | ||||
执行额 (百元) | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
完成2023年70岁以上老年人免费乘坐公交车补助拨付 | 2023年拨付70岁以上老年人免费乘坐公交车补助238万 | 无差异 | |||||||
年度绩 效指标 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 2023年新增办卡数量 | ≥1000张 | 2023年新增办卡3906张 | 无差异 | ||||
质量 指标 | 办卡合规率 | =100% | 严格按照规定办卡，合规率100% | 无差异 | |||||
时效 指标 | 预算执行及时率 | =100% | 按照财政资金调度安排，应拨尽拨，及时率100%。 | 无偏差 | |||||
成本 指标 | 市级补助金额 | =238万元 | 执行数238万元 | 无差异 | |||||
社会效益指标 | 推进公交适老化改造 | 优 | 推进公交适老化改造进程 | 无差异 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度80% | 无差异 | ||||
2023年市级项目支出绩效自评报告
（关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资）
一、项目基本情况
（一）概况
1. 立项背景及目的
根据《关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资》（资财建〔2023〕77号）对2021、2022年度城市出租车、新能源公交车运营进行补助。
2. 预算资金来源及使用情况
该笔资金为中央对地方转移支付资金，2023年度一般公共预算财政拨款收入122.31万元，实际支出122.31万元，结转结余0万元。
3. 实施情况（项目完成情况）
项目全年预算数122.31万元，执行数为122.31万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了城市交通发展，鼓励使用新能源公交车、出租车。
4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据2020年修订印发修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》（2020-185）、《关于进一步全面加强财务管理的通知》（2020-180），单位严格按照财务管理制度和会计核算的要求对项目实行项目核算管理，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目支出严格控制在预算内。
（二）绩效目标
详见附件1、附件2。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长、其他局领导任成员，办公室设在局规划统计科，各单位、各科室配合开展相关工作。
（四）自评方式、方法、重点等
运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
本项目评价重点主要在于预算执行及时率和补贴合规率。
三、评价结论
我局对该项目做出了客观，公正的评价，自评得分97.5分，自评等级为优秀。
四、绩效分析
完成上级下达任务，资金使用合理、规范。对城市公共交通的节能减排起到了显著作用，取得了良好的社会效益和经济效益。
附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资）
预算单位名称：英国威廉希尔公司,十大博彩公司 预算单位编码：140001 自评等级：优秀
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目按照规定的程序申请设立；提交材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策等。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与本部门职责密切；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 资金到位率=（122.31/122.31）×100%=100% | |
投入 （25 分 | 资金 | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 到位及时率=（122.31/122.31）×100%=100% |
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 已制定相应合法、合规、完整的业务管理制度。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合法律法规和业务管理规定；调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。资料及时归档。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 具有相应的项目质量要求或标准； | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 已制定相应的项目资金管理办法； | |
资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合法规制度；的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||
过程 （25 分 | 财务 | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 具有相应的监控机制； |
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 实际完成率=（1/1）×100%=100% |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 完成及时率=100% | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 质量达标率=（1/1）×100%=100% | ||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 按照预算完成拨款。 | ||
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 补助城市交通营运企业，减轻运营压力。 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 保障了城市交通发展。 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 鼓励使用新能源公交车、出租车。 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 运营新能源公交车、出租车增加。 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 7.5 | 受益群体满意度75% | ||
合计 | 97.5 | |||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
? | □ | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 预算单位编码 | 140001 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 12231 | 12231 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款 | 12231 | 12231 | 0 | 0% | 0% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 12231 | 12231 | 0 | 0 | 0 | ||||
执行额 (百元) | 12231 | 12231 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
支持符合要求的城市运营车辆和公共交通的发展。 | 完成上级下达任务，资金使用合理、规范。对城市公共交通的节能减排起到了显著作用，取得了良好的社会效益和经济效益 | 无偏差 | |||||||
…… | |||||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 补贴出租车公司数量 | =10家 | 10家出租车公司燃油补助 | 无差别 | ||||
质量 指标 | 补助合规率 | =100% | 严格按照规定拨付资金，合规率100% | 无偏差 | |||||
时效 指标 | 预算执行及时率 | =100% | 按照财政资金调度安排，应拨尽拨，及时率100%。 | 无偏差 | |||||
成本 指标 | 奖励控制数 | 122.31万元 | 执行数122.31万元 | 无偏差 | |||||
年度绩效指标 | 项目 效益 | 经济效益指标 | 缓解公司运行压力 | 缓解公交、出租车公司运行压力 | 缓解公司运行压力，保障城市公共交通正常运行。 | 无偏差 | |||
社会效益指标 | 提升城市交通 | 提升城市交通运力 | 提升城市交通运力 | 无偏差 | |||||
生态效益指标 | 公共交通节能减 | 有所提升 | 鼓励发展新能源公交车、出租车 | 无偏差 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 运输企业满意度 | ≥70% | 运输企业满意度75% | 无偏差 | ||||
2023年市级项目支出绩效自评报告
（公共交通卡刷卡市级补助）
一、项目基本情况
（一）概况
1. 立项背景及目的
根据资阳市人民政府2018年第32次政府会议纪要审议同意市交通运输局《市区公交运营体制改革推进有关事项》（资交〔2018〕231号），对使用学生卡、普通卡、二维码、优惠换乘进行补贴，降低居民公共交通出行成本，培养绿色出行习惯。
2. 预算资金来源及使用情况
该笔资金为中央对地方转移支付资金，2023年度一般公共预算财政拨款收入130万元，实际支出130万元，结转结余0万元。
3. 实施情况（项目完成情况）
项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了城市公共交通发展，鼓励居民搭乘公交车出行。
4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据2020年修订印发修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》（2020-185）、《关于进一步全面加强财务管理的通知》（2020-180），单位严格按照财务管理制度和会计核算的要求对项目实行项目核算管理，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目支出严格控制在预算内。
（二）绩效目标
详见附件1、附件2。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长、其他局领导任成员，办公室设在局规划统计科，各单位、各科室配合开展相关工作。
（五）自评方式、方法、重点等
运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
本项目评价重点主要在于预算执行及时率和补贴合规率。
三、评价结论
我局对该项目做出了客观，公正的评价，自评得分93.86分，自评等级为良。
四、绩效分析
完成上级下达任务，资金使用合理、规范，取得了良好的社会效益和经济效益。
附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（公共交通卡刷卡市级补助）
预算单位名称：英国威廉希尔公司,十大博彩公司 预算单位编码：140001 自评等级：良
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目按照规定的程序申请设立；提交材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策等。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与本部门职责密切；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 0.86 | 资金到位率=（130/760）×100%=17% | |
投入 （25 分） | 资金 | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 到位及时率=（130/130）×100%=100% |
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 已制定相应合法、合规、完整的业务管理制度。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合法律法规和业务管理规定；调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。资料及时归档。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 具有相应的项目质量要求或标准； | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 已制定相应的项目资金管理办法； | |
过程 （25 分） | 财务 | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合法规制度；的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 具有相应的监控机制； | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 实际完成率=（1/1）×100%=100% |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 完成及时率=100% | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 质量达标率=（1/1）×100%=100% | ||
产出 （20 分 | 项目 | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 按照预算完成拨款。 |
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 降低群众公交出行成本 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 培养群众绿色出行习惯 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 培养群众绿色出行习惯 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 加快城乡统筹发展，逐步实现城乡交通运输一体化 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 群众满意率80% | ||
合计 | 93.86 | |||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 公共交通卡刷卡市级补助 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | ? | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 预算单位编码 | 161101 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 13000 | 13000 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款 | 13000 | 13000 | 0 | 0% | 0% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | ||||
执行额 (百元) | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | ||||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
完成2023年刷卡优惠补助拨付 | 2023年拨付刷卡优惠补助130万 | 无差异 | |||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 公共交通服务人次 | ≥850万次 | 2023年刷卡人次878万次 | 无差异 | ||||
质量 指标 | 补贴对象合规率 | 办卡合规率 | =100% | 无差异 | |||||
时效 指标 | 预算执行及时率 | 预算执行及时率 | =100% | 无差异 | |||||
成本 指标 | 建设补助资金 | 市级补助金额 | 130万元 | 无差异 | |||||
社会效益指标 | 降低群众出行成本 | 优 | 优 | 无差异 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥80% | 群众满意度85% | 无差异 | ||||
2023年市级项目支出绩效自评报告
（基金预算-乡村振兴惠民公路建设）
一、项目基本情况
（一）概况
1. 立项背景及目的
根据《关于四好农村路建设的实施意见》（资府办发〔2018〕36号）和《资阳市政府关于印发<资阳市农村公路品质提升三年行动方案暨“十四五”推进计划>的通知》（资府办发〔2020〕41号）规定，对全市农村公路品质提升工程进行补助，保障农村公路品质提升工程工作推进。
2. 预算资金来源及使用情况
2023年度一般政府性基金预算财政收入4660万元，实际支出4660万元，结转结余0万元。
3. 实施情况（项目完成情况）
项目全年预算数4660万元，执行数为4660万元，完成预算的100.0%。本项目主要用全市农村公路品质提升工程进行补助。
4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据2020年修订印发修订完善《资阳市市级交通运输资金管理暂行办法》（2020-185）、《关于进一步全面加强财务管理的通知》（2020-180），单位严格按照财务管理制度和会计核算的要求对项目实行项目核算管理，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目支出严格控制在预算内。
（二）绩效目标
详见附件1、附件2。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我局成立部门绩效自评工作领导小组，局长任组长，分管财务的局领导任副组长、其他局领导任成员，办公室设在局规划统计科，各单位、各科室配合开展相关工作。
（六）自评方式、方法、重点等
运用量化指标分析和评价标准，通过对单位履行职能所确定绩效目标的实现程度和预算安排资金执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
本项目评价重点主要在于预算执行及时率和补贴合规率。
三、评价结论
我局对该项目做出了客观，公正的评价，自评得分97.5分，自评等级为优秀。
四、绩效分析
完成上级下达任务，资金使用合理、规范，取得了良好的社会效益和经济效益。
附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（基金预算-乡村振兴惠民公路建设）
预算单位名称：英国威廉希尔公司,十大博彩公司 预算单位编码：140001 自评等级：优秀
一级 | 二级 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
投入 （25 分） | 项目 | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） | 5 | 项目按照规定的程序申请设立；提交材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策等。 |
绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） | 4 | 绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与本部门职责密切；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | ||
绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） | 6 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金 | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 资金到位率=（4660/4660）×100%=100% | |
投入 （25 分） | 资金 | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） | 5 | 到位及时率=（4660/4660）×100%=100% |
过程 （25 分） | 业务 | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） | 4 | 已制定相应合法、合规、完整的业务管理制度。 |
制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） | 6 | 项目实施符合法律法规和业务管理规定；调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。资料及时归档。 | ||
项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） | 3 | 具有相应的项目质量要求或标准； | ||
财务 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） | 3 | 已制定相应的项目资金管理办法； | |
过程 （25 分） | 财务 | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） | 7 | 项目资金使用符合法规制度；的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） | 2 | 具有相应的监控机制； | ||
产出 （20 分） | 项目 | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） | 4 | 实际完成率=（1/1）×100%=100% |
完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） | 6 | 完成及时率=100% | ||
质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） | 5 | 质量达标率=（1/1）×100%=100% | ||
产出 （20 分 | 项目 | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) | 5 | 按照预算完成拨款。 |
效果 （30 分） | 项目 | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 解决产业园区、旅游景区的交通通行 |
社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 提升农村公路品质 | |||
生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 培养群众绿色出行习惯 | |||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 加快农村公路建设发展，逐步实现城乡交通运输一体化 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 7.5 | 群众满意率75% | ||
合计 | 97.56 | |||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
项目 名称 | 基金预算-乡村振兴惠民公路建设 | ||||||||
项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 | |||||
□ | ? | □ | □ | ||||||
部门（单位）名称 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 预算单位编码 | 161101 | ||||||
预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |||
合 计 | 466000 | 466000 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款 | 466000 | 466000 | 0 | 0% | 0% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||
财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |||
预算额 (百元) | 466000 | 0 | 466000 | 0 | 0 | ||||
执行额 (百元) | 466000 | 0 | 466000 | 0 | 0 | ||||
当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | ||||||
新改建全市乡村振兴惠民公路，完成后将惠及约30万沿线群众 | 减少安全隐患，保障民众安全出行。 | 无差异 | |||||||
年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | |||
项目 完成 | 数量 指标 | 实施里程数 | ≥200公里 | 2023年实际实施里程272公里 | 无差异 | ||||
质量 指标 | 建设工程达标率 | ≥99% | 建设工程质量达标100% | 无差异 | |||||
时效 指标 | 预算执行及时率 | =100% | 及时拨付预算资金 | 无差异 | |||||
成本 指标 | 补助控制数 | =4660万元 | 2023年执行数4660万元 | 无差异 | |||||
社会效益指标 | 提升农村公路品质 | 优 | 通过项目实施，提升全市农村公路品质 | 无差异 | |||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥70% | 75% | 无差异 | ||||
